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Behandlungs- grund? Tarif? Bestehender, offener Fall? ja nein START SUBPROZESS Hier nur relevant, wenn die Leistungserfassung mit einem IT-System gemacht wird. Taxpunkt- wert? Taxpunktwert bestimmen KVG UVG MVG IVG VVG KVG = Krankenversicherungsgesetz (bei KVG – kantonal unterschiedlich) UVG = Unfallversicherungsgesetz MVG = Militärversicherungsgesetz IVG = Invalidenversicherungsgesetz VVG = Versicherungsvertragsgesetz Bemerkung: Verrechnung - nur Ärztliche Leistungen (AL); - nur Technische Leistungen; - AL und TL; - Assistenz; - usw. Gruppenpraxis? ja nein Mandant bestimmen B A D C Mit Mandanten sind selbstständige, über ihre eigene ZSR-Nr. abrechnende OE/Organisationseinheiten gemeint. Es gibt auch Gruppen- oder Gemeinschaftspraxen, die als EIN (1) Mandant z.B. unter der Gesellschafts- nummer abrechnen. Krankheit Unfall Schwanger- schaft Geburts- gebrechen Behandlungsgrund bestimmen Prävention Amb. Tarif Anderer Anderer Anderer Tarif wählen Ergänzungen: - Vergütungs-Nr. - Ausstelldatum - (Datum «gültig bis») Gemäss XML 4.4 «gültig bis» nicht mehr Pflicht. Aus praxisinternen Gründen aber empfehlenswert. Falltyp? Krankheit Unfall MV VVG IV Ergänzungen: - Fall-Datum - Fall-Nummer Ergänzungen: - Fall-Datum - Fall-Nummer «Falltyp» wählen «Fall» eröffnen Beispiel ( Fall – Stufe Rechnung): Ein Patient kann mehrere Fälle offen haben. - Krankheit (mehrere Krankheiten werden in diesen «Fall» integriert - Unfall – pro Unfall wird ein neuer, administrativer Fall eröffnet. Die Illustrationen wurden durch Amherd und Partner erstellt
Sind Leistungen zu erfassen? nein ja Leistungen erfassen Zuschlag? z.B. in Prozent – auf was? Zuschlag: Wird z.B. in Touristengebieten teil- weise für ausländische Patienten erhoben. Falldauer / Frist in Tagen bestimmen Üblicherweise wird ein «neuer» Fall solange als «offen» bezeichnet, bis er für das Abrechnen «fällig» wird. Der Anwender bestimmt diese Frist in den Systemen – generell oder pro Fall einzeln. nein ja Medikamente / Produkte? Nichtpflicht- Medikamente? Eröffnung separater Fall / separate Rechnung? Medikamente/ Produkte erfassen Welche Leistungen? Wann erbracht (Datum) ? Durch wen erbracht? (Leistungserbringer) Mehrwertsteuersatz? Körperseite? Sitzungsnummer? Rechnungs- Empfänger? PatientIn Versicherung Arbeitgeber Anderer Rechnungsempfänger bestimmen Das Thema «Belegarzt/Spitalarzt», der z.B. seine Rechnungen über das Spital- System abwickelt und zur Überwachung (z.B. für Statistiken) die Fälle auch in seinem System nachführt, ist nicht Bestandteil dieser Plattform. Auch das Thema «Patient/Freund, Du überweist mir, was Dir die Kasse vergütet – den Rest schenke ich Dir» wird hier nicht behandelt. Zuweisung? Ist der Patient zugewiesen worden? ja nein Zuweisender Arzt bestimmen und «verbinden» Zielkonto bestimmen Bankver- bindung? Bank/Konto 1 Bank/Konto 2 Bank/Konto 3 Postkonto Bar oder andere Ob mehrere Konten möglich sind, ist vom eingesetzten System abhängig. Grundtaxen? z.B. zu Röntgen-Leistung + 39.0021 Grundtaxe Techn. Grundleistungen? z.B. zu Röntgen-Leistung + 39.2000 Techn. Grundl. Zuschlagsleistungen? z.B. Kinderzuschläge Limitationen? z.B. bei Kons., oder Leist- ungen in Abwesenheit des Patienten Qualitative Dignität? Fachlicher Hintergrund aufgrund Ausbildung Spartenanerkennung? «Ausrüstung» gegeben? Anästhesieleistungen? Leistungen mit Abhängigkeiten? Leistungen Anästhesist? … während dem Eingriff Nichtmedizinische Betreuungsleistungen z.B. nach Eingriff Notfall? Inkonvenienzpauschalen? Nichtpflichtleistungen? Eröffnung separater Fall / separate Rechnung? Schwangerschaft? 13. SSW oder >? Zuschlag – z.B. für haus- ärztliche Leistungen? + 00.0015 in Verbindung mit 00.0010 (1 x pro Tag) Die Illustrationen wurden durch Amherd und Partner erstellt
nein ja Rechnungs- diagnose(n) bekannt? (z.B. TessinerCode) Fall geht weiter – bleibt offen? Bekannte «Fallzustände sind z.B. - «offen» - «fällig» - für das Abrechnen bereit - «unbezahlt» – Rechnung versendet - «teilbezahlt» - «bezahlt» oder «erledigt» - Mahnstufe 1 bis 3 - Inkasso Falloptionen bestimmen Debitorenprozess ► Rechnungsstellung Debitorenprozess ► Rechnung mit Barzahlung ENDE SUBPROZESS Rechnungsdiagnose(n) eingeben ja – wird dem System über- lassen nein - manuell abschliessen und direkt in Debitorenprozess übergehen nein - manuell abschliessen (zB. Ziel Verkürzung der Fristen) Die Illustrationen wurden durch Amherd und Partner erstellt

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